Cuentas corrientes

Facturación de remitos

1) Si el cliente quiere pagar con Mercado Pago…

  • Puede hacerse si el puesto está configurado
  • No es posible hacerlo
  • Debe hacerse en la plya

2) Si el cliente pago con cheques electrónicos

  • Se registra con el ID del cheque
  • Debe enviar primero un mail
  • No se admite esa forma de pago

3) El registro de transferencias impacta

  • Solo en la cuenta corriente
  • En el banco, en la cuenta del cliente y en los impuestos
  • Solo en el banco

4) Si el cliente quiere pagar sin que hayan facturas adeudadas

  • Debe hacerlo en efectivo
  • Puede pagar con cualquier medio de pago
  • No es posible hasta que no haya facturas

5) La imputación se hace

  • Con dble clic
  • Con Enter
  • Con F2

6) La contaseña que pide antes de emitir el recibo es

  • La del gerente
  • La mia personal
  • La de un playero

7) La contraseña solicitada al emitir el recibo aparece

  • Siempre que hay transferencias
  • Según una configuración
  • Cuando los pagos superan cierto monto

8) Poner la fecha correcta de pago en el recibo sirve para

  • No tiene importancia
  • Evaluar la morosidad del cliente
  • Que libro de IVA salga correcto

9) Si el pago es menor a la deuda que se imputa

  • Hay que hacer una nota de crédito
  • No es posible registrarlo
  • Hay que rectificar el valor imputado

10) Las facturas subimputadas

  • Van a la lista de morosidad
  • Se envian por mail al cliente
  • Aparecen con su valor original reducido

11) Si el pago supera la deuda

  • El excdente quedará a favor del cliente
  • No es admitido
  • El progrma dará el vuelto

12) Incrustar la firma y nombre del responsable en los recibos ayuda a

  • Cumplir con la AFIP
  • Enviar directamente el recibo por mail al cliente
  • Ganar tiempo en la administración
Enviar evaluación

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